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葉晗翻閱著王蕓帶來的統計數據，心情激蕩，腦海中思緒紛繁雜亂，過了好一會兒才緩和下來。

18.5萬人，這些全是多次游覽花間集的忠實客戶。

在一年半的時間內，能有如此龐大的固定客戶群體是非常驚人的。

只要能給他們帶來良好的體驗，那么明年、后年、大后年…這些客戶將一直是花間集的忠實客戶。

這是比當年收入更寶貴的資源。

一定要維護好他們。

隨著年卡的統計完成，1月上旬，各大部門也開始抓緊時間統計各自的銷量，為一整年的工作畫上圓滿的句號。

馮佳負責周邊實體店鋪的銷量統計，小程序、海淘app等線上渠道，則由交給一位經驗豐富的渠道總監尹弘運營，由它所帶領的團隊進行數據分析與渠道拓展。

嚴斌負責飲品店的核算，餐飲吧由另一位餐飲經理負責，分工明確。

禽鳥館也多了一位副園長，由曹主任介紹而來。

之前當過某市動物園的二把手，致力于野生動物的保護，特意來到花間集。

以對方的資歷，管理一個禽鳥館綽綽有余，同時也擔任著野生鳥類救治中心負責人的職位。

……

隨著花間集的發展，員工人數一直在增加，截止1月初，員工總數已達220余人。

去年這個時候，只有四五十名員工。

發展速度快得驚人。

好在各大部門均有經驗豐富的管理人員，加上監控系統的輔助，任何侵害花間集利益的行為皆無所遁形。

一年的時間內，也處理過七八名不安分的員工。

快樂工作不意味著可以跨越底線。

如今整個植物園運轉順利，員工各司其職，葉晗基本不用操心。

王蕓已被任命為總監，年薪 獎金高達40w ，比在上一家公司的薪資翻了近一倍。

她當初來花間集的時候薪資不及從前，更看重的是這里的環境。

沒想到不過一年多的時間，居然比在之前的上市公司干了8年的收入還要多很多！

在w市屬于絕對的高薪。

薪資高了，家庭地位自然不必說。

婆婆對她畢恭畢敬，不敢多說一個字；家里雇了保姆負責日常飲食和衛生，老公換成自由職業在家帶娃，什么都不用操心。

王蕓則將全部精力都用在花間集的發展上，竭盡全力對得起園長的這份信任。

葉晗于10號左右拿到了各部門的統計數據，以及系統這位‘財務經理’出具的綜合性財務報表。

作為加速擴張的一年，花間集的收入和支出都高得嚇人。

去年全年接待游客數量238萬人次，前幾個月未擴張時期平均每天接待4000人左右；等到牡丹園爆火及面積增加后，平均游客數量在6000人以上，暑假時期高達1.1萬人。

門票 合作酒店等的收入在1.3億左右，去掉旅游app的分成，約1.14億。

周邊的收益非常高，葉晗看到的時候神色難掩驚訝。

從4月份上線開始，9個月的時間，周邊收入高達2.79億，超出門票的兩倍有余！

銷量最高的自然是掛件、吊墜、耳環、收藏級拼圖模型等，然后是非遺竹編產品，11月份推出的鳥類手辦也十分受歡迎。

其中大部分均為w04打印的產品，整體利潤率超過80%，也就意味著有2.23億的利潤！

從某種程度來講，花間集的周邊已經算是大ip了。

展出的所有產品，無論是質量、設計、還是精致程度皆無可指摘。

是全國乃至世界唯一以植物為主題的周邊，風靡國內外，具有不可替代性。

除此之外，飲品店、小吃、茶葉、薰衣草精油、園內交通等其他收入，共計7200萬，是一筆十分可觀的收益，無外乎其他商家搶破頭想要入駐。

加上年卡1.46億的收入，合計5.56億。

額外的收入是提供給國家中科院的4個端口密鑰，獲得了8000萬的資產，系統單獨備注了出來。

在如此可觀的收入下，花間集全年納稅超過6000萬，妥妥的納稅大戶，在整個w市能排到前二十。

葉晗估計月底便會從市領導手中領取相關榮譽。

而去年的支出同樣高昂。

兩次承包土地的租金超過3300萬；引入大批植物，打造十余個景觀區和禽鳥館，支出超過4200萬。

員工的大幅招聘，尤其后期組建了6個科研項目組，薪酬較高；加上住宿、餐飲、五險一金、其他各項福利，薪酬支出約2400萬。

園內的維護費用、水電費、燈光布置、裝修宿舍、聘用施工隊等，1800萬。

支出合計1.17億。

若是僅靠門票收入的話，將將能夠保持收支平衡。